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SII en Odoo: deja de preparar los libros de IVA a mano

Cada factura que emites o recibes tiene que llegar a la Agencia Tributaria en 4 días. Con Odoo ese envío sale del mismo sistema donde facturas: los libros de IVA se construyen desde tus asientos, cada registro se valida antes de salir y el acuse queda guardado junto a la factura.

Si liquidas el IVA cada mes, esto te afecta hoy.
Compruebo si el SII me afecta

¿Te aplica el SII a ti?

Empieza por aquí, porque el SII no obliga a todo el mundo.

Te obliga si liquidas el IVA con periodicidad mensual. Eso incluye tres casos:

  • Tu volumen de operaciones superó los 6.010.121,04 € en el año natural anterior.

  • Estás inscrito en el REDEME, el Registro de Devolución Mensual del IVA.

  • Formas parte de un grupo de entidades a efectos de IVA.

Si presentas el IVA por trimestres y no estás en ninguno de esos tres casos, no te obliga. Puedes acogerte de forma voluntaria, y para algunas empresas compensa: el SII exonera del modelo 347 y del modelo 390. El modelo 303 se sigue presentando cada mes, con casillas adicionales en el último periodo del ejercicio.

4días

El plazo es de 4 días.

Se cuentan desde que expides la factura, o desde su registro contable cuando la recibes. Sábados, domingos y festivos nacionales no cuentan, y el tope es el día 16 del mes siguiente.

Datos según la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Esta página es orientativa: tu obligación concreta depende de tu volumen y tu régimen, y conviene contrastarla con tu asesoría.

Quiero saber si me obliga este ejercicio
Requisitos técnicos

Qué hace falta en tu Odoo para enviar al SII

Enviar los libros de IVA al SII no se activa con un interruptor. Tu instalación necesita tres piezas:

La localización española configurada, que aporta el plan contable y los impuestos.

El componente que construye y transmite los registros a la sede electrónica de la AEAT.

La variante que corresponda a tu operativa. Punto de venta, factura simplificada, operaciones intracomunitarias y régimen OSS tienen tratamiento propio.

Qué versión de Odoo tengas y qué edición uses determina qué parte viene resuelta de fábrica y qué parte hay que montar. Es lo primero que revisamos, antes de tocar la configuración.

Y hay una consecuencia que se suele descubrir tarde: cada salto de versión obliga a revisar el SII. Un cambio de versión sin comprobar el envío se nota en el primer registro rechazado.

Qué hace Odoo con tus libros una vez configurado

Construye los libros desde tus facturas. Emitidas, recibidas, bienes de inversión y operaciones intracomunitarias, sin que nadie monte el fichero a mano.

Valida antes de enviar. El NIF mal informado, la fecha fuera de plazo, el tipo de IVA que no cuadra: los ves en tu pantalla mientras todavía se pueden corregir.

Envía a la sede electrónica desde el propio ERP. Sin exportar ficheros ni entrar en un portal aparte.

Deja el rastro de cada registro. Estado, acuse, error y reenvío quedan junto a la factura. Si la Agencia Tributaria pregunta por un asiento de hace ocho meses, está localizable con su fecha y su respuesta.

Y te da el IVA al día, así que cierras el mes con la información ya remitida en lugar de reconstruirla.

Reviso mi situación con un especialista

Lo que suele frenar a quien llega hasta aquí

"Esto va a costarme un proyecto entero."

Se configura sobre el Odoo que ya usas. Tu contabilidad se queda donde está y no hay migración de datos.

"Ya tengo algo que me lo hace."

Si ese algo vive fuera de tu ERP, cada mes exportas y cuadras a mano. El gasto no está en la licencia, está en esas horas y en los descuadres que aparecen al cierre.

"Cambiar de sistema en mitad del ejercicio me da miedo."

El envío se activa por periodos. Se puede arrancar con un mes en pruebas antes de ponerlo en producción.

"¿Y si mi operativa es distinta?"

Compras, ventas, POS y operaciones intracomunitarias tienen su variante de módulo. La elección se hace después de ver tus tipos de operación, no antes.

"No quiero depender de un proveedor para siempre."

Los módulos son de la OCA y tus datos son tuyos. Si mañana trabajas con otro partner, el sistema sigue funcionando igual.

Con quién lo vas a hacer

Somos Odoo Partner Silver y trabajamos la capa fiscal española completa: SII, VeriFactu en Odoo, factura electrónica y TicketBAI.

Si además estás decidiendo si Odoo encaja en tu empresa, empieza por la implantación de Odoo.

SII VeriFactu Factura electrónica TicketBAI

Cuándo tienes que tenerlo resuelto

Si superaste el umbral el año pasado, ya estás obligado este. Y el SII no se pone al día en enero: son 4 días por factura, los doce meses.

Cada registro fuera de plazo cuenta como incumplimiento independiente, así que el volumen a revisar crece cuanto más se retrasa la automatización.

Empieza por saber si te obliga

Una revisión de tu situación y sabes tres cosas: si el SII te aplica este ejercicio, qué registros te afectan y qué módulos hay que tocar en tu Odoo.

Reserva tu revisión

Preguntas frecuentes sobre el SII en Odoo

Sí. Odoo funciona en la nube, la localización española aporta el plan contable y los impuestos, y sobre ella los módulos l10n_es_aeat_sii habilitan el envío de los libros de IVA a la AEAT desde el propio sistema.

Sí. El libro de facturas recibidas se genera desde tus compras, con el plazo contado desde el registro contable, y se remite con las mismas validaciones que el de emitidas.

No. Necesita la localización española y los módulos de SII. Los instalamos y configuramos según tu volumen y tus tipos de operación.

Sirven las dos. Los módulos de SII de la OCA funcionan sobre Community y sobre Enterprise.

Facturas emitidas, recibidas, bienes de inversión y determinadas operaciones intracomunitarias.

Odoo recibe el error, lo marca sobre la factura y permite corregir y reenviar sin rehacerla.

Del 347 y del 390. El 303 sigue siendo mensual.

El SII funciona igual, pero la operativa cambia con las certificaciones de obra y las retenciones. Lo vemos en Odoo para construcción.